很多朋友都在为发票红冲怎么操作的问题而烦恼，今天的这篇经验就来聊一聊这个话题，希望可以帮助到有需要的朋友 。
【发票红冲操作流程 发票红冲怎么操作】记录需要红冲的发票号码以及代码 。
纳税人进入防伪开票 ， 并进入普通发票填开界面 。
点击上方的负数按钮 。
在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码 。
需要输入两次 。
确认后系统会调出对应的正数发票 。
只要数量和单位变为负数，确认无误 ， 系统就会生成红字单据 。
打印出红字发票即可 。
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点击上方的负数按钮 。
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需要输入两次 。
确认后系统会调出对应的正数发票 。
只要数量和单位变为负数，确认无误 ， 系统就会生成红字单据 。
打印出红字发票即可 。
