1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进 。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况 。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库 。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况 。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担 。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正 确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符 ， 由该收货人承担因此造成的损失 。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行 。若未按规定进行操作 ， 因此造成的商品损坏由收货人承担 。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可 ， 做到帐、货相符 。商品验收无误后 ， 仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等 ， 做到帐、货相符 。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担 。
【采购入库流程 金蝶专业版采购入库流程】8、按收货仓库管理流程进行单据流转时 ， 每个环节不得超出一个工作日 。
