1、费用报销单怎么填写,什么时候用费用报销单在以下情况可以使用：
1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；
2、作为差旅费报销时 ， 需附经审批的出差申请表；
3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表 。
费用报销单怎么填写
1.“报销部门”处填写所属部门,例如行政部.
2.“日期”如实填写 。
3.“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容 。
4.“金额”此处填写实际发生金额 。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可
以多于报销金额,但一定不能少 。)
5.“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥ 。“合计”此行上方有空栏的划s线注销 。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额 。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,
圈内打叉,以此类推 。
人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
7.“报销人”处签字 。
8.关于票据粘贴
(1)所附发票真实.合法,抬头正确 。
(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,
票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致 。
(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看 。
扩展资料：
报销单填写不规范的问题
小写金额与人民币符号之间有空格
要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；
2.大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐
要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；
3.报销单上字迹有涂改和勾抹
要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；
4.大写金额书写有误
要求：金额填写规范，无书写错误；
大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5.大写金额与小写金额不一致
要求：小写金额与大写金额保持一致；
6.项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整 。
报销原始单据的问题
1.取得发票上没有加盖销售方发票章
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；
2.取得收据上没有加盖销售方财务章
要求：收据上要求盖有销售方财务章 ， 没有财务章不得报销；
3.出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求：出差日期和行程不同 ， 报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销 。
4.报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印
要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水?。?
报销单粘贴的问题
1.票据粘贴杂乱无章
要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；
2.票据使用订书机装订、固体胶粘贴
要求：要用胶水粘贴附件；
3.火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看
要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；
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2、费用报销单里面的科目如何填写?科目就是填写购买物品，或者消费项目、理由的位置 。
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3、报销单项目和摘要怎么填写?项目根据支出的项目 ， 填写差旅费、办公费、交通费等；
摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的 。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位些许差别，但大致相同） 。
要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用 。
原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦 。
扩展资料：
报销单是科研项目经费开支报销单。
经费报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后，按规定的审批程序办理的经费结算活动 。
参考资料：百度百科――经费报销
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4、财务报销的费用项目有哪些?如何填写?报销项目有办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类 。项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等，摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等 。
扩展资料：
一、如何规范填写报销费用单：
1、费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字 。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的 ， 兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理 。
2、报销单填写不规范的问题
1）小写金额与人民币符号之间有空格
要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔 ， 正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；
2）大写金额无数字部分没有用零或？补齐
要求：大写金额无数字部分用零或？补齐；
3）报销单上字迹有涂改和勾抹
要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；
4）大写金额书写有误
要求：金额填写规范 ， 无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5）大写金额与小写金额不一致
要求：小写金额与大写金额保持一致；
6）项目填写不完整 ， 报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整 。
3、报销原始单据的问题
1）取得发票上没有加盖销售方发票章
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；
2）取得收据上没有加盖销售方财务章
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；
3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销 。
4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印
要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水?。?
4、报销单粘贴的问题
1）票据粘贴杂乱无章
要求：票据先分类，再按时间排序 ， 依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；
2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴
要求：要用胶水粘贴附件；
3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘?。?无法查看
要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴?。Ｖて本菪畔⒖杉刹?。
参考资料：
百度百科经费报销
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5、报销单怎么填写报销单填写根据实际内容一次填写 。
首先应在“报销部门”处，填写报销者所属的部门分支；其次，报销日期处如实填写对应的报销日期；单据须标注清晰所附件的张数；报销项目处写清费用支出用途，切忌摘要中填写得模棱两可；最后，写完金额，前面加上符号，以防止金额被改动 。
一、真实性原则 。审核人员应审核票据的真实性业务发生的真实性 。
二、合法性原则 。报销单据必须是合法的单据，涂改、伪造、变造的单据不能作为报销凭证 。
三、合理性原则 。发生的费用必须合理 ， 与开展业务有必然的联系 。超计划、超常规的支出应该应重点审核 。
四、时效性原则 。费用报销必须在规定的时限范围完成（取得发票后1个月以内），超过时限财务有权拒绝 。
五、一致性原则 。报销原始单据（底单）金额必须与报销单（面单）金额一致，报销单附件金额不得小于报销面单填写金额 ， 对于大于面单金额的附件金额 ， 应该在原始单据注明实报金额并由报销人签字 。
财务报销单据的填写和粘贴要求：
1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改 。
2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好） 。
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上 ， 整份报销单各部分厚度应尽量保持一致 。
4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴 。
5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列 。
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额 。
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写 。
8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致 ， 并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改 ， 粘贴好后请仔细核对金额 ， 票据金额与填写金额不符，财务不予报销 。
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单 。
【报销项目和摘要怎么填,费用报销单怎么填写，什么时候用】10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有部门主管签字确认 。
